西充县不动产登记中心2020年部门预算编制说明

来源:县不动产登记中心     发布日期:2020-07-13     点击数:35 人次

西充县不动产登记中心

2020年部门预算编制说明

 

一、主要职能及主要工作

(一)西充县不动产登记中心职能简介

1、全面负责指导、监督全县土地、房产、林地、承包地经营权等不动产登记工作,以及审批工作;

2、研究制定全县不动产登记管理实施工作方案和细则;

3、协同相关部门开展县内不动产权属争议调处工作;

4、开展全县土地调查、变更调查以及土地统计工作;

5、负责指导不动产基础信息平台建设、信息公开查询、实行信息互通共享工作;

6、负责不动产登记资料的收集、归档、整理工作;

7、规范、监督不动产中介机构行为、证书使用管理、组织登记人员上岗培训等上级业务部门交办的其它工作。

(二)西充县不动产登记中心2020年重点工作

1、开展不动产统一登记工作;

2开展不动产登记领域违规违法专项整治工作;

3深化推进“互联网+不动产登记”,构建外网申请、内网审核、移动办理模式;

4完成房地一体数据成果汇交工作;

5完成处遗、包案、信访等涉及的办证任务工作;

6主动适应农村宅基地和房屋产权行政审批改革后的登记工作,陆续开展林权权调、登记工作;

7、深化人员培训教育工作,特别是对即将录用人员的业务培训。网络管理、房地测量、土地权属调查以及受理人员的专业技术及业务分批次进行培训;

8、主动对接县重点工作和局中心工作,及时完成土地测绘、权属调查和不动产权办理工作;

9、成完成板凳垭村对口帮扶的贫困户精准脱贫工作。

二、部门预算单位构成

西充县不动产登记中心下属二级预算单位1个,其中其他事业单位1个,主要包括:西充县不动产调查队。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,西充县不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入455.2万元;支出包括:社会保险和就业支出14.25万元,卫生和健康支出6.76万元,自然资源海洋气象等支出427.07万元,住房保障支出7.13万元;西充县不动产登记中心2020年收支总预算455.21万元,2019年收支预算总数减少0.80万元,主要原因是压减一般性支出。

(一)收入预算情况

西充县不动产登记中心2020年收入预算455.21万元,其中:一般公共预算拨款收入455.21万元,占100%

(二)支出预算情况

西充县不动产登记中心2020年支出预算455.21万元,其中:基本支出408.21万元,占89.68%;项目支出47.00万元,占10.32%

四、财政拨款收支预算情况

西充县不动产登记中心2020年财政拨款收支总预算455.21万元,2019年财政拨款收支总预算下降0.80万元,主要原因是压减一般性支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入455.21万元;支出包括:社会保险和就业支出14.25万元,卫生和健康支出6.76万元,自然资源海洋气象等支出427.07万元,住房保障支出7.13万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

西充县不动产登记中心2020年一般公共预算当年拨款455.21万元,比2019年预算数下降0.80万元,主要原因是压减一般性支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

西充县不动产登记中心2020年一般公共预算当年拨款支出455.21万元,主要用于以下方面: 社会保险和就业支出14.25万元,占3.13%;卫生和健康支出6.76万元,占1.48%;自然资源海洋气象等支出427.07万元,占93.82%;住房保障支出7.13万元,占1.57%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(自然资源事务)(项)2020年预算数为427.07万元,主要用于自收自支人员工资福利支出、商品和服务支出。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出/机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为14.25万元,主要用于支付在编人员养老保险和职业年金单位缴纳部分。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为6.76万元,主要用于支付在编人员医疗保险单位缴纳部分。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为7.13万元,主要用于支付在编人员住房公积金单位缴纳部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西充县不动产登记中心2020年一般公共预算基本支出408.21万元,其中:

人员经费290.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支。

公用经费118.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

西充县不动产登记中心2020三公经费财政拨款预算数14.95万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元;公务用车购置费支出预算0.00万元;公务用车运行维护费支出预算为14.00万元;公务接待费支出预算为0.95万元。

 ()因公出国(境)费

2020年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。2020年因公出国(境)费较2019年持平。

()公务接待费

2020年公务接待费0.95万元。计划用于上级对我中心工作检查及兄弟单位前来学习交流等。

2020年公务接待费较2019年减少29500元,下降76%。主要原因是压减支出

(三)公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

2020年公务用车购置及运行维护费14.00万元,其中:

2020年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。2020年公务用车购置费较2019年持平。

公务用车运行维护费支出14.00万元。计划用于到各乡镇进行不动产调查、测绘等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年公务用车运行费较2019年增加7.00万元,增长100%。主要原因是增加了车辆的出勤率及车辆的维护费。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费支出情况

2020年度,西充县不动产登记中心及下属西充县不动产调查队运行经费支出118.15万元:其中:1、日常的运行经费支出18.15万元,比2019年减少3.35万元,下降15.58%。主要原因是压减一般性支出;2、增加一次性支出100万元。主要原因是互联网+不动产登记工作一次性支出100万元。

(二)政府采购支出情况

2020年度,西充县不动产登记中心政府采购预算总额27.00万元,主要用于采购办公室、调查队及大厅等电脑、打印等日常办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,西充县不动产登记中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆,机要通信及特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机、扫描仪等日常办公设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2020年西充县不动产登记中心编制了整体支出绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如不动产登记收费等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如西充县不动产调查队测绘收费等。

4.其他收入:除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款以外的收入,主要是指存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(自然资源事务)(项),主要指用于自收自支人员工资福利支出、商品和服务支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离阻退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出/机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要指用于支付在编人员养老保险和职业年金单位缴纳部分。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要指用于支付在编人员医疗保险单位缴纳部分。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要指用于支付在编人员住房公积金单位缴纳部分。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公经费:纳入财政预预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.单位运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:西充县不动产登记中心2020年部门预算公开报表

1.部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金“三公”经费支出表

5. 国有资本经营支出预算表

6. 部门整体支出绩效目标申报表


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