西充县不动产登记中心2018年度部门预算编制说明

来源:县不动产登记中心     发布日期:2019-02-19     点击数:187 人次

西充县不动产登记中心

2018年度部门预算编制说明

    一、主要职能及主要工作

(一)基本职能

1、具体承办全县不动产登记及发证工作;

2、负责不动产登记信息库的建立、更新、维护、管理及使用;

3、 负责不动产登记档案管理;

4、完成上级交办的其他工作。

(二)2018年主要工作

1.开展不动产统一登记工作;

2.完成与国土、住建、农业、林业和房管等相关单位网络互通和流程再造工作;

 3.完成农村宅基地、城镇建设用地和林权登记数据档案整理工作,实现电子化管理;启动全县农村房屋和宅基地登记试点工作;

 4.启动全县卫生系统房地不动产权登记工作;

 5.完成全县初中以上教育系统房地不动产权登记工作;

 6.完成完成板凳垭村对口帮扶的贫困户精准脱贫工作。

二、机构设置

    西充县不动产登记中心是县国土资源局下属公益一类事业单位,财政全额拨款,机构规格为副科级。

单位现有在职人员32人。

三、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括西充县不动产登记中心本级,以及下属二级事业单位一个(西充县不动产调查队)。

四、收支预算总体情况

不动产登记中心2018年收入预算422.68万元,其中:上年一般公共预算拨款收入结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入422.68万元,占100%。

2018年支出预算422.68万元,其中:基本支出382.68万元,占90.6%;项目支出40万元,占9.4%。

五、财政拨款收支预算情况

不动产登记中心2018年度财政拨款收支预算总计422.68万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加61万元,增加14%。主要原因是增加聘用人员预算资金及不动产登记平台建设费用。

六、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

不动产登记中心2018年度一般公共预算财政拨款支出122.68万元,占财政拨款本年支出合计的29%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11万元,增长8%。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

不动产登记中心2018年一般公共预算财政拨款支出422.68万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出375.09万元,占88.8%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育支出24.64万元,占5.8%;住房保障支出22.95万元,占5.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行(2200150)375.09万元,主要用于人员经费、办公费、三公经费等。

2. 医疗卫生与计划生育-医疗保障- 行政单位医疗(2100501)24.64万元,主要用于购买医疗保险。

3. 住房保障-住房改革支出-住房公积金(2210201)22.95元,主要用于购买人员住房公积金。

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

不动产登记中心2018年一般公共预算财政拨款基本支出422.68万元,其中:

人员经费322.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费100.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

不动产登记中心2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.9万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为7万元;公务接待费支出预算为3.9万元。

1. 2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

2018年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出7万元。计划用于调查队等下乡所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年公务用车运行费较2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是按保持正常运转预算。

3.公务接待费

2018年公务接待费3.9万元。计划用于不动产登记改革学习交流接待。2018年公务接待费较2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是按保持正常开展工作预算。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年没有实施政府采购计划,无政府采购支出。(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,不动产登记中心共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如不动产测绘、权籍调查、登记费等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)…(款)…(项):国土海洋气象等支出-国土资源事务-事业运行(2200150)。

5.社会保障和就业(类)…(款)…(项):医疗卫生与计划生育-医疗保障- 行政单位医疗(2100501)。

6. 住房保障-住房改革支出-住房公积金(2210201)

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

 

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